進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理
文章來源:本站 時(shí)間:2020-05-13 13:55
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隨著“營改增”的逐步推進(jìn)，企業(yè)能夠獲得的增值稅發(fā)票越來越多，可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的數(shù)額也越來越大。通過人工進(jìn)行發(fā)票核對(duì)認(rèn)證花費(fèi)了財(cái)務(wù)部門大量時(shí)間和人力，但是錯(cuò)誤率居高不下，甚至可能因?yàn)檎J(rèn)證不及時(shí)導(dǎo)致稅金流失
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理解決方案通過建立管理平臺(tái)和數(shù)據(jù)接口，利用從底賬認(rèn)證系統(tǒng)中抽取的數(shù)據(jù)和掃描發(fā)票獲得的數(shù)據(jù)，直接實(shí)現(xiàn)自動(dòng)認(rèn)證、三單匹配、生成增值稅調(diào)節(jié)表等功能，徹底消除進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程中的重復(fù)勞動(dòng)，保證數(shù)據(jù)的一致性，將數(shù)據(jù)的效用最大化。
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自動(dòng)掃描智能校驗(yàn)
自動(dòng)掃描/底賬下載，免除手工輸入，發(fā)票數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)，缺省數(shù)據(jù)高亮提醒
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支持普通發(fā)票/電子發(fā)票查驗(yàn)
兼容pdf等文件導(dǎo)入方式，發(fā)票要素自動(dòng)查重，pdf防篡改校驗(yàn)，支持發(fā)票自動(dòng)查驗(yàn)并保留查驗(yàn)記錄
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自動(dòng)分發(fā)全國認(rèn)證
自動(dòng)分發(fā)認(rèn)證分子公司所屬全國各地稅局進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，打破異地認(rèn)證壁壘，認(rèn)證結(jié)果即時(shí)回傳
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無縫連接三單匹配
實(shí)現(xiàn)ERP/財(cái)務(wù)系統(tǒng)與發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)無縫連接，三單自動(dòng)匹配，個(gè)性化定制匹配要求
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客戶收益
自動(dòng)化與數(shù)字化的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理方式，幫助財(cái)務(wù)部門減少發(fā)票核對(duì)認(rèn)證花費(fèi)的大量時(shí)間和人力，保障進(jìn)項(xiàng)稅及時(shí)抵扣，避免稅金流失。
簡便高效——優(yōu)化進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證流程，人工發(fā)票處理及審核成本降低90%以上，提升發(fā)票認(rèn)證效率4倍以上
自動(dòng)精準(zhǔn)——自動(dòng)過賬通過率超過97%，全程實(shí)現(xiàn)訂單、送貨單、付款憑證、收貨單等同進(jìn)項(xiàng)發(fā)票自動(dòng)匹配
專注專業(yè)——自動(dòng)生成稅務(wù)報(bào)表，整體自動(dòng)化率超過95%，保障進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)抵扣，優(yōu)化現(xiàn)金流
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)——票據(jù)統(tǒng)一歸檔，電子化流轉(zhuǎn)，平臺(tái)化查詢調(diào)用管理，避免票據(jù)遺失造成的稅務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)
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認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是很重要的，一般增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證。納稅人在獲得增值稅進(jìn)行發(fā)票后，便可到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證可。這種認(rèn)證方式能輕松分辨增值稅發(fā)票的真?zhèn)危挥型ㄟ^稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證的發(fā)票才能進(jìn)行抵扣。
進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證是很簡單的，會(huì)計(jì)只需要將發(fā)票準(zhǔn)備好，到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)即可。通過掃描增值稅發(fā)票的驗(yàn)證碼，稅務(wù)系統(tǒng)便可自動(dòng)進(jìn)行增值稅發(fā)票對(duì)比。增值稅發(fā)票比對(duì)不成功后便可認(rèn)證，否則可能是假發(fā)票。
一般增值稅發(fā)票的認(rèn)證期限是九十日，發(fā)票的認(rèn)證期限從卡具之日算起。除了到稅務(wù)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證外，還可在網(wǎng)上進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證。會(huì)計(jì)通過掃描發(fā)票便可錄入系統(tǒng)，之后傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)盡心認(rèn)證。
進(jìn)行網(wǎng)上增值稅發(fā)票認(rèn)證，會(huì)計(jì)先要把USB秘鑰插在設(shè)備上，點(diǎn)擊登錄并輸入賬號(hào)與密碼，放入發(fā)票并用掃描儀完成錄入，一般上傳半小時(shí)后便可受到稅務(wù)機(jī)關(guān)的回執(zhí)。如果會(huì)計(jì)的電腦沒有安裝掃描儀，通過手工方式也可完成發(fā)票信息錄入。
如果會(huì)計(jì)無法順利完成以上這些操作，那么便可到國稅大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票認(rèn)證。會(huì)計(jì)先要打開設(shè)備上的企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)，點(diǎn)擊系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理科目，找到這個(gè)科目中的防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
這個(gè)新增科目便可錄入相應(yīng)的發(fā)票信息，完成進(jìn)行稅發(fā)票核對(duì)后點(diǎn)擊保存，之后稅務(wù)機(jī)關(guān)便會(huì)進(jìn)行增值稅信息審核。
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2018年是稅務(wù)稽查非常嚴(yán)峻的一年，企業(yè)財(cái)務(wù)對(duì)待進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)一定要嚴(yán)謹(jǐn)，開具發(fā)票和收取發(fā)票時(shí)，切勿只看金額和稅額，一定要對(duì)商品明細(xì)數(shù)據(jù)也多加注意，檢驗(yàn)發(fā)票時(shí)，可分為以下幾個(gè)步驟：1、查驗(yàn)真?zhèn)危喝绻ㄟ^認(rèn)證通能預(yù)覽到發(fā)票票面信息，且與紙質(zhì)發(fā)票一致，則不需要再額外查驗(yàn)，財(cái)務(wù)也可通過發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)進(jìn)行查驗(yàn)。2、商品編碼判斷：商品編碼必須與開票品名所在的分類一致，不能隨意選擇，如果收到的發(fā)票，品名前面的稅收分類不對(duì)，一定要拒收。3、發(fā)票銷貨清單的辨別：如果收到的發(fā)票有銷貨清單，但認(rèn)證通導(dǎo)不出相關(guān)明細(xì)數(shù)據(jù)，則可判斷該張發(fā)票的清單是手工偽造的，不是從稅控開票系統(tǒng)中開具的，需要退票。
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1、發(fā)票管理系統(tǒng)或者報(bào)稅處理中有一個(gè)選項(xiàng)是“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”(excel形式)。
2、打開開票系統(tǒng)-點(diǎn)發(fā)票查詢-確定-點(diǎn)開始菜單隔壁顯示桌面-打開電子申報(bào)-銷項(xiàng)發(fā)票管理-從界面讀開數(shù)據(jù)-讀發(fā)票查詢界面-保存即可。
3、先打開金稅卡"開票系統(tǒng)",再進(jìn)入發(fā)票查詢界面.再打開"電子申報(bào)系統(tǒng)",進(jìn)入"銷項(xiàng)發(fā)票"里面的"從界面讀開票數(shù)據(jù)"?？梢詫l(fā)票明細(xì)導(dǎo)出到xls文件。
1、電子申報(bào)系統(tǒng)
電子申報(bào)，是指納稅人利用報(bào)稅軟件，通過相關(guān)載體(軟盤或者互聯(lián)網(wǎng))，將電子化的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)，完成申報(bào)的申報(bào)方式。它的適用對(duì)象包括:增值稅一般納稅人及其他具備電子申報(bào)條件的納稅人。
2、操作流程
網(wǎng)絡(luò)申報(bào)是通過網(wǎng)絡(luò)將電子化的數(shù)據(jù)上傳到稅務(wù)機(jī)關(guān)，完成電子申報(bào)，它與軟盤申報(bào)不同的地方也體現(xiàn)在操作流程中的獲取基礎(chǔ)資料、進(jìn)行申報(bào)、申報(bào)回執(zhí)這三個(gè)階段。
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不是當(dāng)月有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就必須當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣的，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)足夠多的情況下，已經(jīng)不用交增值稅或者交的增值稅差不多達(dá)到要求了，就可以將多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放在下月抵扣。
2017年7月1日起，增值稅專用發(fā)票抵扣期延長至360日，360日以內(nèi)可以認(rèn)證抵扣
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣途徑：
1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。
2、從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額。
3、購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品，除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外，按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式： 進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率
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進(jìn)項(xiàng)勾選功能介紹：1.手動(dòng)勾選? 2.自動(dòng)勾選（輸入發(fā)票稅額）3.掃描勾選（掃描槍掃發(fā)票二維碼勾選）4.快速勾選（輸入發(fā)票號(hào)碼后四位勾選） 5.發(fā)票逾期提醒（認(rèn)證到期30天內(nèi)的）、異常發(fā)票自動(dòng)提醒，多用戶協(xié)同標(biāo)記（未認(rèn)證的發(fā)票被上游作廢、沖紅）
操作方法：
登錄
用戶首次使用財(cái)稅助手時(shí)需要用戶插入金稅盤（航天信息用戶）或稅控盤（百望用戶），（并已安裝開票軟件）綁定企業(yè)身份。
綁定完成后，綁定的手機(jī)號(hào)自動(dòng)成為公司的系統(tǒng)管理員（即全公司最大權(quán)限），并以個(gè)人賬號(hào)自動(dòng)登錄，用戶可以維護(hù)開票機(jī)和部門員工。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是提供給企業(yè)同步進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)快速勾選認(rèn)證，防范一定程度進(jìn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的工具
1、發(fā)票總覽
可查看征期統(tǒng)計(jì)和待認(rèn)證發(fā)票統(tǒng)計(jì)信息，顯示當(dāng)前所屬征期和各征期發(fā)票認(rèn)證情況；可查看認(rèn)證統(tǒng)計(jì)曲線圖示。
點(diǎn)擊“同步數(shù)據(jù)”可與增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行同步，初次點(diǎn)擊，需要設(shè)置證書口令和所屬地區(qū)。
2、發(fā)票勾選
可下載并展示進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票日期、發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、銷方名稱、金額、稅額等信息，支持輸入發(fā)票號(hào)碼后四位檢索。點(diǎn)擊“同步數(shù)據(jù)”按鈕可與增值稅選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行同步。點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕可導(dǎo)出需要相關(guān)發(fā)票信息。
提供了手動(dòng)勾選、自動(dòng)勾選、快速勾選等多種發(fā)票勾選方式。
手動(dòng)勾選：選擇發(fā)票進(jìn)行勾選，并保存。
自動(dòng)勾選：點(diǎn)擊“自動(dòng)勾選”按鈕，輸入需要認(rèn)證的總稅額，自動(dòng)生成勾選方案。
快速勾選：支持發(fā)票號(hào)碼后四位的縮位勾選和掃描槍快速勾選。
3、發(fā)票認(rèn)證
可對(duì)勾選好的發(fā)票做確認(rèn)提交，選擇需要提交的發(fā)票，點(diǎn)擊“提交認(rèn)證”即可。點(diǎn)擊“同步數(shù)據(jù)”可進(jìn)行數(shù)據(jù)同步，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
4、異常發(fā)票
對(duì)企業(yè)的異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行提醒，包含作廢、失控、紅沖、異常集中發(fā)票狀態(tài)。用戶可對(duì)異常發(fā)票進(jìn)行標(biāo)記管理。點(diǎn)擊“同步數(shù)據(jù)”可進(jìn)行數(shù)據(jù)同步，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
新增異常發(fā)票數(shù)量提醒（進(jìn)行異常處理后，處理后的異常發(fā)票統(tǒng)計(jì)減少）。
異常發(fā)票明細(xì) 展現(xiàn)異常發(fā)票的代碼、號(hào)碼、開票日期、銷方名稱、金額、稅額、發(fā)票狀態(tài)、認(rèn)證狀態(tài)、處理狀態(tài)等信息。可通過發(fā)票號(hào)碼后四位或銷方名稱進(jìn)行檢索。
異常發(fā)票處理 點(diǎn)擊某張異常發(fā)票后的“待處理”按鈕，可設(shè)置異常發(fā)票備注，并將處理狀態(tài)變更為“已處理”。
5、認(rèn)證查詢
查詢已認(rèn)證發(fā)票明細(xì)和歷史認(rèn)證統(tǒng)計(jì)信息。
認(rèn)證查詢
根據(jù)稅款所屬期、發(fā)票號(hào)碼后四位、銷方名稱等查詢條件檢索發(fā)票明細(xì)信息。展現(xiàn)發(fā)票認(rèn)證所屬期、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、開票日期、銷方名稱、勾選方式、認(rèn)證時(shí)間、金額、稅額等要素信息。點(diǎn)擊“同步數(shù)據(jù)”可進(jìn)行數(shù)據(jù)同步，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
歷史認(rèn)證查詢
根據(jù)稅款所屬期查詢歷史認(rèn)證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“同步數(shù)據(jù)”可進(jìn)行數(shù)據(jù)同步，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
6、 抵扣統(tǒng)計(jì)
可根據(jù)稅款所屬期查詢認(rèn)證抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表。點(diǎn)擊“同步數(shù)據(jù)”可進(jìn)行數(shù)據(jù)同步，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
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