年末，開(kāi)票軟件需要檢查這些問(wèn)題！
文章來(lái)源:本站 時(shí)間:2019-12-23 14:48
年末，開(kāi)票軟件需要檢查這些問(wèn)題！
航天金稅 今天
重要提醒
在2019年底，小蜜蜂必須要提醒大家檢查開(kāi)票軟件需注意的問(wèn)題，為2020年1月的征期抄報(bào)做好準(zhǔn)備：
1.檢查當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是否作廢處理
2.發(fā)票讀入問(wèn)題
3.發(fā)票分配問(wèn)題
4.離線發(fā)票問(wèn)題
5.本月是否已經(jīng)完成清卡工作，避免下月月初無(wú)法抄報(bào)
6.12月征期金稅盤(pán)清卡截止16日，如果未在征期內(nèi)清卡的，月底前到稅務(wù)大廳完成清卡工作，避免影響2020年1月征期金稅盤(pán)抄報(bào)。
繼續(xù)閱讀下方內(nèi)容，查看6個(gè)問(wèn)題的詳解！
01、發(fā)票作廢問(wèn)題
請(qǐng)檢查本月開(kāi)具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作！
專票：增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)，且未進(jìn)行勾選認(rèn)證，可以直接作廢，誰(shuí)開(kāi)票誰(shuí)作廢的原則，或選擇管理員權(quán)限登錄開(kāi)票軟件進(jìn)行作廢。
非成品油增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)，且未進(jìn)行勾選認(rèn)證和非征期抄報(bào)，可以直接作廢
點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。
銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票，是否需要交給購(gòu)買方?
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)）規(guī)定，購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，由購(gòu)買方填寫(xiě)信息表，在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
因此，此種情形，銷售方需要將紅字專票對(duì)應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票及抵扣聯(lián))交給購(gòu)買方。其他情形，并未做明確規(guī)定，但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)，一般是銷售方留存記賬聯(lián)，其余聯(lián)次交與購(gòu)買方。
普票：當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票，且未進(jìn)行非征期抄報(bào)，可以對(duì)其作廢。
發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢
增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)處理方法：
由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性，無(wú)法回收的特點(diǎn)，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開(kāi)具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具后，如發(fā)生開(kāi)票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開(kāi)具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無(wú)需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說(shuō)，電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。
確定發(fā)票是否作廢：打開(kāi)發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份，將底部滾動(dòng)條拖動(dòng)到最后，可查看到作廢標(biāo)志，顯示“是”說(shuō)明已經(jīng)作廢成功。
02、發(fā)票讀入問(wèn)題
當(dāng)月用完發(fā)票需要再次購(gòu)票，有兩種方式，1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票，2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票，不同的購(gòu)票方式，發(fā)票讀入的方法也不同：
1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票，發(fā)票讀入方法：
2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票，發(fā)票讀入方法：
發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票
設(shè)置購(gòu)票時(shí)間范圍，查詢-發(fā)票下載，核實(shí)信息無(wú)誤后，正常使用。
注意：如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”，您可以嘗試手工下載。選擇票種，輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼、張數(shù)，點(diǎn)擊“下載”按鈕進(jìn)行發(fā)票下載。網(wǎng)上購(gòu)買的電子發(fā)票只能通過(guò)此種方法下載
03、發(fā)票分配問(wèn)題
小蜜蜂建議：由于下月征期清卡前是無(wú)法進(jìn)行主分機(jī)分配發(fā)票操作，建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計(jì)使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機(jī)，避免影響開(kāi)票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊?，以下是具體步驟：
主機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機(jī)-輸入份數(shù)-確定即可。（注意：分配電子發(fā)票時(shí)，分機(jī)號(hào)默認(rèn)是全部）
主機(jī)分配成功后分機(jī)進(jìn)行發(fā)票下載↓
分機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。
04、離線發(fā)票問(wèn)題
開(kāi)票軟件在使用過(guò)程中，可能會(huì)遇到存在離線發(fā)票的問(wèn)題，不能繼續(xù)開(kāi)票或抄稅，小蜜蜂匯總下列幾個(gè)常見(jiàn)的情況，希望可以幫到大家
請(qǐng)您檢查計(jì)算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，電腦時(shí)鐘為北京時(shí)間，基礎(chǔ)的檢查做完，再按照下列方法嘗試解決：
1.修復(fù)后自動(dòng)上傳
登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報(bào)送狀態(tài)，變?yōu)椤疽褕?bào)送】后，可以正常開(kāi)票。
2.修改服務(wù)器地址
點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開(kāi)票軟件重新登錄后，再測(cè)試。
測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開(kāi)票。
3.離線時(shí)限0小時(shí)
點(diǎn)擊報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時(shí)限，如果離線時(shí)限是0小時(shí)，每次開(kāi)票之后會(huì)提示離線開(kāi)票時(shí)間超限，此為正常提示。只要等待1-2分鐘，待發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報(bào)送就可以繼續(xù)開(kāi)票，正常使用即可。
4.檢查電腦的時(shí)間格式
進(jìn)入控制面板，點(diǎn)擊【時(shí)鐘、區(qū)域和語(yǔ)言選項(xiàng)】，【區(qū)域和語(yǔ)言】，按照下圖更改時(shí)間格式，之后重新進(jìn)入開(kāi)票軟件嘗試測(cè)試。
05、檢查是否清卡成功
點(diǎn)擊“報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次報(bào)稅日期：2019年12月01日00時(shí)00分
抄稅起始日期：2020年01月01日
報(bào)稅資料：無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2020年01月
此狀態(tài)說(shuō)明您2019年12月已經(jīng)完成清卡工作
06、紅字發(fā)票問(wèn)題
增值稅專用發(fā)票沖紅方法
跨月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，先開(kāi)具紅字信息表，上傳后，再開(kāi)具紅字負(fù)數(shù)票
發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表
(1)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)-信息填寫(xiě)無(wú)誤后打印，具體方法如下：
提示：如果您的商品編碼中未添加需要開(kāi)具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開(kāi)信息表
1.點(diǎn)擊紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)，進(jìn)入紅字發(fā)票信息表信息選擇界面：
（1）銷方申請(qǐng)：在發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具，且跨月或進(jìn)行過(guò)非征期抄報(bào)后，購(gòu)買方尚未進(jìn)行勾選認(rèn)證，可以選擇銷方申請(qǐng)，需要輸入藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼
（2）購(gòu)方申請(qǐng)有兩種情況
發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證，需要購(gòu)方開(kāi)具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。
當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)選擇發(fā)票種類，并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面。
成品油發(fā)票需要按照實(shí)際情況勾選成品油并選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。
進(jìn)入“開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開(kāi)界面，準(zhǔn)確填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息，
注意：
清單發(fā)票的清單無(wú)法在紅字信息表中顯示
專票開(kāi)具紅字信息表時(shí)支持部分金額沖紅
(2)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出，選中開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表，點(diǎn)擊上傳按鈕，上傳成功會(huì)生成信息表編號(hào)。
3.銷售方進(jìn)入專用發(fā)票填開(kāi)界面，點(diǎn)擊“紅字”，選擇“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)紅字發(fā)票信息表”，選擇需要開(kāi)具的信息，核實(shí)信息無(wú)誤后方可打印。
無(wú)特殊情況，不要選擇直接開(kāi)具！
我們建議您在信息表開(kāi)出48小時(shí)后，再開(kāi)具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票，以防信息表傳輸速度問(wèn)題導(dǎo)致負(fù)數(shù)發(fā)票驗(yàn)簽失敗。
增值稅普通發(fā)票沖紅方法
跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，需進(jìn)行普票沖紅。
點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息，核實(shí)無(wú)誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票可支持部分沖紅。
機(jī)動(dòng)車發(fā)票開(kāi)錯(cuò)的處理方法和普票一致！
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